1.办公室经费坚持“预算管理、量入为出”的管理原则，实行“一支笔”签批制度，各项费用的开支计划、单据等必须经主任审批。
2.行政科长是办公室经费管理的具体负责人，负责日常经费管理，经常向主任报告办公室经费使用情况。
3.行政科设一名报账员，负责办理办公室和校领导经费的借款和报销，其他人员不经手财务。校领导和办公室人员出差等需要借款和报销，均通过报账员办理。
4.办公室因公需要借出备用金，必须按规定手续在财务部门办理，并在规定时间内报销归还，严禁私人挪用。
5.除国家规定使用现金结算外，其余支付一律使用支票方式结算。